一、    *采购人名称： 马鞍山市两山绿色生态环境建设有限公司 

二、    *履约供应商名称：  安徽同尚商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2501451000000617302  

四、    *合同编号:   30857653 

五、    *验收单位：  马鞍山市两山绿色生态环境建设有限公司 

六、    *验收日期：  2024年11月20日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 S856 中性笔	20	34.0	得力/deli\S856	验收通过
2	书签/贺卡	15	60.0	A\贺卡	验收通过
3	纸杯架取杯架放一次性杯子 纸杯架	8	52.0	A\纸杯架取杯架放一次性杯子	验收通过
4	得力 钥匙箱/遮挡箱/钥匙盒	2	796.0	得力/deli\50803	验收通过
5	得力 钥匙牌/遮挡箱/钥匙盒	320	288.0	得力/deli\9330	验收通过
6	得力 9252 板夹	4	55.2	得力/deli\9252	验收通过
7	公牛 GN-609-5米 多功能插座	1	69.9	公牛/BULL\GN-609-5米	验收通过
8	全无敌 电热蚊香液 蚊香液	10	215.0	全无敌/QuanWuDi\电热蚊香液	验收通过
9	洁柔 BR060-03 抽纸	32	592.0	洁柔/C&S\BR060-03	验收通过
10	洁柔 BH208-03 抽纸	10	265.0	洁柔/C&S\BH208-03	验收通过
11	得力 50800 钥匙保管箱	1	99.5	得力/deli\50800	验收通过
12	晨光 G-5 替芯/铅芯	1	19.9	晨光/M&G\G-5	验收通过
13	得力 63203 档案盒	20	190.0	得力/deli\63203	验收通过
14	得力 63204 红色档案盒	20	220.0	得力/deli\63204	验收通过
15	玛丽 A4 80g 彩色复印纸	10	89.0	玛丽\A4 80g	验收通过
16	陶相惠 金边1号办公杯 茶杯	30	564.0	陶相惠\金边1号办公杯	验收通过
17	爱特福 家居消毒液	15	58.5	爱特福\468ml	验收通过
18	元浩 FYZA480G 彩色复印纸/皮纹纸/加厚160G	1	35.0	元浩\FYZA480G	验收通过
19	公牛 GN-609 3米多功能插座	4	232.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
20	得力 7535 橡皮	10	10.0	得力/deli\7535	验收通过
21	文件柜	3	1350.0	无品牌\铁皮文件柜	验收通过
22	得力 5602 档案盒3.5cm	20	190.0	得力/deli\5602	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张冬