发布人： 陈斌熙来源： 发布时间： 2023-11-16 17:03:49


一、 *采购人名称：株洲市渌口区渌口镇中心学校

二、 *履约供应商名称：株洲王龙商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2301101000007365415
四、 *合同编号:48378504
五、 *验收单位：株洲市渌口区渌口镇中心学校
六、 *验收日期：2023年11月16日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂	5	32.5	威猛先生/Mr Muscle\洁厕液500g	验收通过
2	蓝鸟 A4 70g 彩色复印纸	10	360.0	蓝鸟/BUBIRD\A4 70g	验收通过
3	双鹿 1号/LR20/D 普通干电池	10	38.0	双鹿\1号/LR20/D	验收通过
4	广博ZGT9195-X自粘性标签贴23*33mm*8枚*10PCS白+蓝边	5	8.25	广博/Guangbo\ZGT9195-X	验收通过
5	得力0762电热水壶1.2L(灰白)(台)	2	219.24	得力/deli\0762	验收通过
6	得力18503碱性电池(黑)（单位：包）	10	56.5	得力/deli\18503	验收通过
7	齐心(Comix) A300 A4文件夹/资料夹/单弹簧夹 蓝色 办公文具（2019-8-zrl）	20	127.4	齐心/Comix\wj001	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈斌熙