一、    *采购人名称： 合肥市庐阳区四里河街道社区卫生服务中心 
二、    *履约供应商名称：  合肥君佳贸易有限公司 
三、    *采购项目编号：  2171451000000043776  
四、    *合同编号:   30307874 
五、    *验收单位：  合肥市庐阳区四里河街道社区卫生服务中心 
六、    *验收日期：  2023年3月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	妙洁 妙洁 一次性 鞋套 1包	10	100.0	妙洁/magic\妙洁一次性鞋套 1包(100只)	验收通过
2	得力 7382 得力 7382 涂改液修正液 小学生改正液涂改带大容量白色修改液笔快干 单支装 【12ml】	2	7.0	得力/deli\7382	验收通过
3	得力 19354 得力 19354 挂钩 1.5kg 单个装 挂钩/粘钩	20	32.0	得力/deli\19354	验收通过
4	得力 得力 18512 纽扣电池 1粒	100	160.0	得力/deli\18512	验收通过
5	晨光 APYRA61000 晨光 APYRA61000 档案袋	100	80.0	晨光/M&G\APYRA61000	验收通过
6	徽采 JJ-20101201白色透明背心袋购物袋手提方便袋食品袋 垃圾袋 来图定制	5000	450.0	徽采\JJ-20101201	验收通过
7	天女花刀切纸1000 500张单层210*160mm 10包一件 （单位：包）	30	315.0	无品牌\天女花刀切纸	验收通过
8	晨光 晨光记事板文件夹板报告夹ADM94510A4	30	111.0	晨光\ADM94510	验收通过
9	得力 XH12 得力（deli） 热敏收银纸小票纸\/餐饮票据打印纸整箱装外卖收银打印纸 热敏纸 标签打印纸/条码纸	6	1110.0	得力\XH12	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   廉晓波