发布人： 欧阳志来源： 发布时间： 2024-04-22 08:47:09


一、 *采购人名称：湘乡市泉塘中心学校

二、 *履约供应商名称：湘乡市东山办事处弋轩文具店
三、 *采购项目编号：2091101000011174394
四、 *合同编号:51376148
五、 *验收单位：湘乡市泉塘中心学校
六、 *验收日期：2024年4月22日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金顶牌 金顶挂锁 金顶挂锁25mm	15	54.0	金顶牌\金顶挂锁	验收通过
2	得力 S01 中性笔	40	1080.0	得力/deli\S01	验收通过
3	得力 S01 中性笔	40	1080.0	得力/deli\S01	验收通过
4	航空环保型六角粉笔白色 航空环保型六角粉笔白色50盒/箱	10	680.0	无品牌\航空环保型六角粉笔白色	验收通过
5	航空牌高档六角粉笔彩色 航空牌高档六角粉笔彩色50盒/箱	10	960.0	无品牌\航空牌高档六角粉笔彩色	验收通过
6	得力/deli 0368 省力订书机	18	423.0	得力/deli\0368	验收通过
7	世昌43-1 记账凭证 210*105mm	10	28.0	世昌\世昌43-1	验收通过
8	得力 7092 胶棒固体胶	40	105.2	得力/deli\7092	验收通过
9	得力/deli 0012S省力订书钉1000枚/盒(单位：盒)银灰	30	48.0	得力/deli\0012S	验收通过
10	得力7302液体胶(无色)(瓶)	40	80.0	得力/deli\7302	验收通过
11	得力0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒)	20	72.0	得力/deli\0013	验收通过
12	得力3850装订铆管白色100根装	1	54.8	得力/deli\3850	验收通过
13	得力（deli）3878财务装订机白(单位：台)	1	318.4	得力/deli\3878	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：欧阳志