一、    *采购人名称： 安徽省合肥汽车客运有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥联志电子科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2961451000000629666  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  安徽省合肥汽车客运有限公司 

六、    *验收日期：  2024年11月14日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0027 订书钉(银色)(500枚/盒)	2	17.8	得力/deli\0027	验收通过
2	雕牌 超效加酶 508G 无磷洗衣粉 深层去渍 洗衣液/洗衣粉	181	778.3	雕牌\超效加酶 508G	验收通过
3	国产 白棉纱线手套 劳保手套 通用手套 10双/包	580	446.6	国产\蓝边加厚纱手套	验收通过
4	舒肤佳 纯白清香型 香皂 肥皂（100g*1单块）	249	896.4	舒肤佳/safeguard\纯白清香型	验收通过
5	佳护 丁腈耐油防滑耐磨加厚手套 宽口蓝丁腈手套 通用手套	394	1930.6	佳护\耐油	验收通过
6	雕牌 透明皂202g 净爽青柠洗衣皂 深层去渍温和肥皂 香皂	216	820.8	雕牌\透明皂202g	验收通过
7	博尔格 801 耐油防油手套 耐弱酸碱浸塑手套 通用手套	508	3556.0	博尔格/Pro-Gloves\801	验收通过
8	得力 64100 A4混浆200g牛皮纸档案袋侧宽4cm标书合同文件资料袋票据收纳袋 10只装 档案袋	2	16.2	得力/deli\64100	验收通过
9	得力 7093 36g高粘度PVP固体胶水胶棒	1	37.8	得力/deli\7093	验收通过
10	抹布30*70 清洁加厚抹布	249	971.1	无品牌\30*70	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   温瑞霞