一、    *采购人名称： 合肥市湖东小学 

二、    *履约供应商名称：  安徽佳轲商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2711451000000505846  

四、    *合同编号:   30753126 

五、    *验收单位：  合肥市湖东小学 

六、    *验收日期：  2024年8月8日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	YJYZ-002 恒印美 光敏章 直径40/42 手提金库/印章箱	1	80.0	无品牌\YJYZ-002	验收通过
2	得力 30110 防水电工胶带胶带/胶纸/胶条	5	19.5	得力/deli\30110	验收通过
3	得力 7093 固体胶(1*12)(36g)胶棒	120	360.0	得力/deli\7093	验收通过
4	晨光/M&G 晨光 MG6128 0.7mm中性笔芯 替芯/铅芯	91	1365.0	晨光/M&G\MG6128	验收通过
5	晨光/M&G GP1111 0.7mm 中性笔 12支/盒	19	351.5	晨光/M&G\GP1111	验收通过
6	晨光/M&G 晨光 ASS91312 195mm剪刀 剪子	10	55.0	晨光/M&G\ASS91312	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0104016044