发布人： 邹倩来源： 发布时间： 2024-04-04 20:31:08


一、 *采购人名称：邵阳市隆回县罗洪镇罗洪小学

二、 *履约供应商名称：隆回县罗洪亮亮副食店
三、 *采购项目编号：2721101000010819727
四、 *合同编号:51070368
五、 *验收单位：邵阳市隆回县罗洪镇罗洪小学
六、 *验收日期：2024年4月4日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7578 奖状/证书	4	42.0	得力/deli\7578	验收通过
2	小肥象 8+2包 抽纸	49	980.0	小肥象\8+2包	验收通过
3	蓝月亮 芦荟抑菌 蓝月亮芦荟抑菌洗手液	7	280.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌	验收通过
4	立白 超洁薰衣香洗衣粉1kg 洗衣液/洗衣粉	3	29.7	立白/Liby\超洁薰衣香洗衣粉1kg	验收通过
5	得力24块4B大号橡皮檫	13	308.88	得力/deli\71132	验收通过
6	齐心4B橡皮檫学生用品	16	392.0	齐心/Comix\B2554	验收通过
7	得力/deli DLSX-S33 中性笔	1	24.75	得力/deli\DLSX-S33	验收通过
8	家用橡胶洗碗手套	7	97.02	美家日记\100008609149	验收通过
9	订书钉 得力（deli） 0012 通用订书针12号统一常用钉书针24/6钉书针12号钉 1盒装	3	6.0	得力/deli\0012	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：邹倩