发布人： 黄河来源： 发布时间： 2024-08-21 10:07:38


一、 *采购人名称：湘潭市第二中学

二、 *履约供应商名称：湘潭市岳塘区兴旺商店
三、 *采购项目编号：2431101000014248517
四、 *合同编号:53710836
五、 *验收单位：湘潭市第二中学
六、 *验收日期：2024年8月21日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 牛皮信封	100	500.0	得力/deli\5号信封	验收通过
2	回力 HXL807 雨鞋	5	190.0	回力/Warrior\HXL807	验收通过
3	天堂 193E 天堂伞 193E 5#绀蓝色 伞	15	600.0	天堂/PARADISE\193E	验收通过
4	古达 垃圾筒	25	3125.0	古达\古达翻盖垃圾桶系列	验收通过
5	苏泊尔（SUPOR）1.5L容量 实时显温 触控操作 5段调温保温	4	636.0	苏泊尔/SUPOR\SW-15T70A	验收通过
6	翻页激光笔 晨光 ADG98924 翻页笔经典	20	1600.0	晨光/M&G\ADG98924	验收通过
7	BQ2L 半球烧水壶3.0L	6	258.0	半球/PESKOE\BQ2L	验收通过
8	TCL FW-45-CT1801电风扇	5	625.0	TCL\FW-45-CT1801	验收通过
9	晨光（M&G）MG-166 电子计算器	3	120.0	晨光/M&G\MG-166	验收通过
10	得力五格文件栏	10	228.0	得力/deli\文件栏	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：黄河