一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 

二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2051451000000669812  

四、    *合同编号:   30907192 

五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 

六、    *验收日期：  2025年1月8日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	百乐 HRG-10R 活动铅笔	8	80.0	百乐/PILOT\HRG-10R	验收通过
2	BC-0387-5坏坏熊双饮内喷陶保温杯520ML咖啡杯	6	210.0	无品牌\520ML	验收通过
3	一举夺魁钥匙扣家居饰品	5	50.0	无品牌\钥匙扣	验收通过
4	英雄 9215 黑丽雅铱金钢笔0.5mm	8	160.0	英雄/HERO\9215	验收通过
5	航云 YXZ-069生宣纸4开	10	65.0	航云\069	验收通过
6	青竹画材 青竹林16K信纸	21	21.0	青竹画材/Chinjoo\16K	验收通过
7	拾光纪 金属书签镂空	11	115.5	拾光纪\金属书签	验收通过
8	得力 7578 荣誉奖状/证书	32	208.0	得力/deli\7578	验收通过
9	得力 74274书法宣纸	30	315.0	得力\74274	验收通过
10	得力 75513文房墨汁	13	325.0	得力\7513	验收通过
11	得力 75506 狼毫毛笔套装	2	70.0	得力/deli\75506	验收通过
12	得力 75333书画练习书法用纸	50	325.0	得力\75333	验收通过
13	得力 6581 狼毫毛笔	10	40.0	得力/deli\6581	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   花青青