一、    *采购人名称： 亳州市第三幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  亳州市万客礼商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2761451000000572803  

四、    *合同编号:   30816847 

五、    *验收单位：  亳州市第三幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年10月20日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	WARSUN H882 手电筒	1	29.0	WARSUN\H882	验收通过
2	蒙玛特 手指画颜料	6	60.0	蒙玛特\手指画颜料	验收通过
3	齐心 L101E 垃圾袋	55	550.0	齐心/Comix\L101E	验收通过
4	晨光 AGPA4801 中性笔	8	40.0	晨光/M&G\AGPA4801	验收通过
5	晨光 AGPB6901 中性笔	8	56.0	晨光/M&G\AGPB6901	验收通过
6	咔巴熊 贴画	12	24.0	咔巴熊\贴画	验收通过
7	晨光 YD-931 百事贴	5	50.0	晨光/M&G\YD-931	验收通过
8	国誉 WSG-HSPT251 剪刀	2	26.0	国誉/KOKUYO\WSG-HSPT251	验收通过
9	南孚 7号 电池	15	75.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
10	本迪 塑料盆	12	120.0	本迪\脸盆	验收通过
11	晨光 ADM94862 板夹	5	80.0	晨光/M&G\ADM94862	验收通过
12	得力 8907 笔筒	6	72.0	得力/deli\8902	验收通过
13	信发 口取纸	5	75.0	信发\162	验收通过
14	得力 0016 大头针	10	10.0	得力/deli\0016	验收通过
15	齐心 B2176 文件框	2	98.0	齐心/Comix\B2176	验收通过
16	斯图 点名册	15	75.0	斯图\点名册	验收通过
17	得力 抽杆夹 抽杆夹	50	150.0	得力/deli\抽杆夹	验收通过
18	畅印 一次性手套 一次性手套	20	60.0	畅印\一次性手套	验收通过
19	得力 7419 复印纸A4	5	900.0	得力/deli\7419	验收通过
20	得力 BP137 会议记录本	10	190.0	得力/deli\BP137	验收通过
21	得力 0466 订书机	3	114.0	得力/deli\0466	验收通过
22	晨光 ABS91697 回形针	20	100.0	晨光/M&G\ABS91697	验收通过
23	得力 7106 固体胶	3	72.0	得力/deli\7106	验收通过
24	晨光 ABS916J6 长尾夹	8	56.0	晨光/M&G\ABS916J6	验收通过
25	得力 0012 高强度订书钉 订书针	15	75.0	得力/deli\0012 高强度订书钉	验收通过
26	得力 JD650 胶带	7	49.0	得力/deli\JD650	验收通过
27	广博 记事本	10	150.0	广博/Guangbo\GBP20054	验收通过
28	艾杰普 卡通贴纸杯	12	12.0	艾杰普/JEPPE\茶杯	验收通过
29	晨光 GP1212 中性笔	24	360.0	晨光/M&G\GP1212	验收通过
30	得力 8551 长尾夹	6	78.0	得力/deli\8551	验收通过
31	得力 5603 档案盒	30	390.0	得力/deli\5603	验收通过
32	南孚 5号电池	15	75.0	南孚/NANFU\23A-12V	验收通过
33	晨光 ADG98110 计算器	2	96.0	晨光/M&G\ADG98110	验收通过
34	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   徐明月