一、    *采购人名称： 安徽交通职业技术学院 

二、    *履约供应商名称：  合肥市包河区金达电子经营部 

三、    *采购项目编号：  2371451000000666360  

四、    *合同编号:   30904012 

五、    *验收单位：  安徽交通职业技术学院 

六、    *验收日期：  2024年12月2日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金士顿 DT50/128GB U盘 DTX 大容量U盘 时尚设计 轻巧便携 一个装	10	750.0	金士顿/Kingston\DT50/128GB	验收通过
2	得力 9146 笔筒/座/插/架 大容量多功能办公用品 方款-加厚磨砂钢片 9146	2	32.0	得力/deli\9146	验收通过
3	晨光 ADM94740 文件座/文件架/文件框 资料整理收纳文件栏 ADM94740 四联 蓝色 1个装	2	51.6	晨光/M&G\ADM94740	验收通过
4	好媳妇 旋转拖把 3575不锈钢篮塑料牌 旋转桶拖把 手压拖把 不锈钢篮 1个	2	150.0	好媳妇\3575	验收通过
5	得力 30170 胶带/胶纸/胶条 高品质封箱胶带高粘度宽胶带快递打包胶布办公 【得力30170】45mm*30Y 1卷	3	18.0	得力/deli\30170	验收通过
6	鑫爱家 簸箕扫把套装 颜色随机 一套装	1	30.0	鑫爱家/GOLD AIKIA\807	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王顺