一、    *采购人名称： 安徽港航物流有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥宝春商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2711451000000376940  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  安徽港航物流有限公司 
六、    *验收日期：  2024年1月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	维达 V2239 抽纸S号130抽 6包/提 133mm*195mm（单位：包）	24	67.2	维达/Vinda\V2239	验收通过
2	青竹林 16k单线信笺纸190*265mm1650-5	5	10.0	青竹林\1650-5	验收通过
3	齐心 B2988N 财务凭证装订机省力胶圈打孔机/21孔	1	220.0	齐心/Comix\B2988N	验收通过
4	得力 30801布基胶带60mm*20m*230μm(银色)	30	375.0	得力/deli\30801	验收通过
5	得力 大黄蜂集线器4口USB HUB D-2178ABK 1.2米	1	29.0	得力\D-2178ABK	验收通过
6	得力 18261 新国标插座18261 全长5米	2	99.0	得力/deli\18261	验收通过
7	理想 150克彩色皮纹纸 （颜色备注）	4	60.0	理想/riso\150克	验收通过
8	册宣 CX-LJD-H45 45*52 册宣 CX-LJD-H45 45*52 35只/卷 4.2g 垃圾袋 (单位：卷）	10	30.0	册宣\册宣 CX-LJD-H45 45*52	验收通过
9	得力 66307 便利贴 N次贴	4	8.0	得力/deli\66307	验收通过
10	仓迪 FRC-045 小叠椅 19#圆	12	840.0	仓迪\FRC-045	验收通过
11	得力 8841计时电子钟(白色)	1	38.5	得力/deli\8841	验收通过
12	天硌 TL-CC388A 硒鼓	2	240.0	天硌/TOPPCOLOR\TL-CC388A	验收通过
13	得力 3151 3151 25k 210*145mm 100张 活页记事本 （单位：本）	5	125.0	得力\3151	验收通过
14	南孚 5号 普通干电池 （单位：粒）	8	16.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
15	南孚 7号 普通干电池 （单位：粒）	8	16.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
16	齐心 B3500 3# 29mm 回形针 （单位：盒）	10	11.0	齐心/Comix\B3500	验收通过
17	册宣CX-JTJQ-851802家用塑料簸箕	1	5.0	无品牌\CX-JTJQ-851802	验收通过
18	齐心 GP360 0.5mm 12支/盒 经济实用商务中性笔 （单位：盒）	2	20.0	齐心/Comix\GP360	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   港航物流