发布人： 段骁峻 来源： 发布时间： 2024-10-11 11:05:54


一、 *采购人名称：凤凰产业开发区管理委员会

二、 *履约供应商名称：凤凰县丰彩文体总汇
三、 *采购项目编号：2691101000013813332
四、 *合同编号:53404780
五、 *验收单位：凤凰产业开发区管理委员会
六、 *验收日期：2024年10月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	三益档案 1818 1818蚂蚁布公文袋(蓝)商务手提袋	2	40.0	三益档案/SANISY\1818	验收通过
2	得力 A4纸1包/70g/500张	1	32.0	得力/deli\彩纸	验收通过
3	晨光 ABS91608 晨光19mm长尾夹彩色ABS91608	3	46.5	晨光/M&G\ABS91608	验收通过
4	AWG97048 晨光高透液体胶水	5	12.5	晨光/M&G\AWG97048	验收通过
5	晨光 MF6004 修正液/修正带/修正贴	10	38.0	晨光/M&G\MF6004	验收通过
6	得力 0479 订书机	1	26.8	得力/deli\0479	验收通过
7	不干胶标签 指示贴	4	15.6	其他家\自粘性标签纸	验收通过
8	西玛表单 Z010129 单据/收据/凭证单据 粘贴单 费用报销单、差旅明细表(小）	3	60.0	西玛表单\Z010129	验收通过
9	摩腾 排球	3	297.0	摩腾/Molten\2700 V5M2700	验收通过
10	得力/deli 19353挂钩_1.5kg(白色)(4只/卡)	3	14.7	得力/deli\19353	验收通过
11	胶棒 得力/deli 6372固体胶(白)(4支/盒)	7	84.0	得力/deli\6372	验收通过
12	得力/deli3831-10孔装订夹条(黑)300*20mm(100支/盒)	1	70.26	得力/deli\3831	验收通过
13	晨光 K-35(12支盒装) 中性笔	5	105.0	晨光/M&G\K-35(12支盒装)	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：段骁峻