公告摘要
项目编号2451451000000181926
预算金额94.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市瑶海区财政局 
二、    *履约供应商名称:  安徽佰益顺商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2451451000000181926  
四、    *合同编号:   30444490 
五、    *验收单位:  合肥市瑶海区财政局 
六、    *验收日期:  2023年7月19日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 玛丽 A4/80g 打印/复印纸 100张/包 2 19.0 玛丽\A4/80g 验收通过
2 得力 9172 笔筒/座/插/架 金属网纹圆形笔筒 简约创意桌面收纳盒 办公用品 黑色 圆形笔筒 5 39.0 得力/deli\9172 验收通过
3 晨光 ADM95089 文件夹 20 190.0 晨光/M&G\ADM95089 验收通过
4 格莱德 D2818K 电热水壶 2 258.0 格莱德\D2818K 验收通过
5 得力 7910 PU/PVC笔记本-16K-120张(黑) 10 220.0 得力/deli\7910 验收通过
6 得力 7791 打印/复印纸 B4-70g-4包2000张 1 178.0 得力/deli\7791 验收通过
7 得力 0231 订书机起钉器 颜色随机 带安全锁 24 84.0 得力/deli\0231 验收通过
8 得力 6793 宝珠/走珠/签字笔 黑色 办公笑脸台笔 0.5mm 24 93.6 得力/deli\6793 验收通过
9 美添乐 簸箕 扫地扫把套装 2 79.8 美添乐\无型号 验收通过
10 步步高 HCD6101 办公电话 有线固定机固话 流光银 3 417.0 步步高/BBK\HCD6101 验收通过
11 西数 WD Elements 移动硬盘 1TB 1 439.0 西数/WD\WD Elements 验收通过
12 晨光 YS-10 便签本/便条纸/N次贴 76*76mm 一本装 10 25.0 晨光/M&G\YS-10 验收通过
13 晨光 YS-09 便签本/便条纸/N次贴 多彩优事贴100张76*51mm 一本装 20 36.0 晨光/M&G\YS-09 验收通过
14 晨光 AHT99103 晨光/M&G 测绘尺 自由停顿 便携工程钢卷尺 5米 1 13.5 晨光/M&G\AHT99103 验收通过
15 雷达 电蚊香液*3瓶装+可调节加热器 蚊香/蚊香液 3瓶装+无线加热器 无香型 1 39.0 雷达/Raid\电蚊香液*3瓶装+可调节加热器 验收通过
16 得力 3724 光盘 DVD 刻录盘 盒装50片 1 108.0 得力/deli\3724 验收通过
17 晨光 AGP13606 中性笔 1.0mm黑色 大笔画商务签字笔 子弹头 12支/盒 1 26.5 晨光/M&G\AGP13606 验收通过
18 白雪 PVR155 中性笔 0.5mm子弹头走珠笔健康防护抑菌签字笔 6 90.0 白雪\PVR155 验收通过
19 卓达 7011 印油/印泥/印台 财务办公用品 红色28ML 2 39.0 卓达/ZHUODA\7011 验收通过
20 得力 0421 订书机 23 310.5 得力/deli\0421 验收通过
21 得力 0425 订书机 5 37.5 得力/deli\0425 验收通过
22 得力 799 电话机(有绳/无绳/网络) 办公录音固话 黑色 1 389.0 得力/deli\799 验收通过
23 清风 B338C2 抽纸 原木纯品2层200抽 36盒/箱 一箱装 新老包装随机发 1 252.0 清风/qingfeng\B338C2 验收通过
24 妙洁 胶棉拖把 0301 卡槽加强型 送原装拖把头 可伸缩加长金属杆 1 49.8 妙洁/magic\0301 验收通过
25 妙洁 胶棉拖把 38cm大拖头可伸缩杆吸水胶棉拖把 紫色大双排 10 650.0 妙洁/magic\胶棉拖把 验收通过
26 得力 7536 得力/deli 7536 橡皮 2B白色 自动铅笔擦 45个装 1 29.0 得力/deli\7536 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   常乃霞
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