一、    *采购人名称： 中国共产主义青年团合肥市包河区委员会（主管预算单位） 

二、    *履约供应商名称：  合肥聪力办公用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2631451000000657190  

四、    *合同编号:   30894943 

五、    *验收单位：  中国共产主义青年团合肥市包河区委员会（主管预算单位） 

六、    *验收日期：  2024年12月28日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	百岁山 饮用天然矿泉水 570ml *24瓶整箱装 矿泉水/纯净水	6	330.0	百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml	验收通过
2	名仁 整箱24原味无糖无汽弱碱性饮料专用 小柠檬苏打水	6	360.0	名仁/minren\苏打水	验收通过
3	格之格 NT-CH280Cplus+ 硒鼓适用惠普HP400 M401A M401N墨盒 M401DN M425DN M425DW打印机耗材HP80A硒鼓	2	440.0	格之格\NT-CH280Cplus+	验收通过
4	晨光 ADM94519 彩色三角杆抽杆夹 办公报告夹拉杆夹 资料整理收纳文件夹	30	600.0	晨光/M&G\ADM94519	验收通过
5	晨光 APYVQ959 A4白色蓝晨光复印纸 70g 8包/箱 打印/复印纸	6	1200.0	晨光/M&G\APYVQ959	验收通过
6	得力 5302 双夹文件夹	10	110.0	得力/deli\5302	验收通过
7	得力 档案盒 A4档案盒 资料盒 档案盒 5681 5682 5683 5684 5623	20	300.0	得力/deli\档案盒	验收通过
8	得力 档案盒 A4档案盒 资料盒 档案盒 5681 5682 5683 5684 5623	10	80.0	得力/deli\档案盒	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0111013