发布人： 刘雨婷 来源： 发布时间： 2024-10-09 10:51:42


一、 *采购人名称：华容县蔬菜产业发展中心

二、 *履约供应商名称：华容县同学文体超市
三、 *采购项目编号：2181101000015094056
四、 *合同编号:54391339
五、 *验收单位：华容县蔬菜产业发展中心
六、 *验收日期：2024年10月9日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	181 六神花露水	2	46.0	六神/Liushen\181	验收通过
2	心相印 18090 抽纸90抽三层硬盒装面巾纸卫生纸巾	4	120.0	心相印/Mind Act Upon Mind\18090	验收通过
3	心相印 DT15130 抽纸3层茶语丝享系列塑装纸无香面巾纸	12	216.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130	验收通过
4	双丰 36型提手垃圾袋	20	100.0	双丰\036	验收通过
5	树德 单据 款单 费用报销单 原始凭证粘贴单 各类单据	30	60.0	树德/shuter\026	验收通过
6	齐心(Comix)A1236磁扣式PVC档案盒5册 55mm带压纸夹 文件盒塑料记账凭证盒 资料文书A4会计收纳盒	10	300.0	齐心/Comix\A1236	验收通过
7	南孚 5号7号电池	10	40.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
8	金荷 A4 70g 500张/包 8包 打印/复印纸	3	630.0	金荷\A4 70g 500张/包 8包	验收通过
9	得力/deli 7122固体胶棒(只)	12	34.8	得力/deli\7122	验收通过
10	中号透明抽杆文件夹	50	100.0	高尚\314	验收通过
11	得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒)	10	20.0	得力/deli\0015	验收通过
12	晨光75mm背宽档案盒ADM94818	10	165.0	晨光/M&G\ADM94818	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘雨婷