发布人： 范建军来源： 发布时间： 2024-03-06 12:07:52


一、 *采购人名称：中共邵阳市委办公室

二、 *履约供应商名称：邵阳市大祥区青青商店
三、 *采购项目编号：2721101000010160537
四、 *合同编号:50589669
五、 *验收单位：中共邵阳市委办公室
六、 *验收日期：2024年3月6日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	好太太 吸水海绵拖把一键换头滚轮挤水拖布	1	45.0	好太太\吸水海绵拖把	验收通过
2	心相印 FT18090盒装抽纸3层90抽6盒整提	30	810.0	心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090	验收通过
3	古楼雪峰云雾茶 珍品银毫 50g袋装	2	336.0	古楼\	验收通过
4	万容 一次性纸杯 80只/袋	10	160.0	万容/VARY\纸杯	验收通过
5	7号电池 普通干电池 南孚/NANFU 7号普通碱性干电池	100	250.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
6	景田百岁山 饮用天然矿泉水 570ml(大瓶)*24瓶整件	20	1100.0	百岁山/Ganten\天然矿泉水 570ml	验收通过
7	景田百岁山 饮用天然矿泉水 348ml(小瓶)*24瓶整件	20	840.0	百岁山/Ganten\天然矿泉水348ml	验收通过
8	晨光(M&G) ADM94818自粘扣档案盒 A4 4寸 背宽75mm(蓝)	10	180.0	晨光/M&G\ADM94818	验收通过
9	得力/deli S26碳素签字笔中性笔 0.7mm 12支/盒	24	84.0	得力/deli\S26	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：范建军