一、 *采购人名称： 株洲市特殊教育学校

二、 *履约供应商名称： 株洲智玲电子科技有限公司

三、 *采购项目编号： 1176508000004967545

四、 *合同编号: 31386420

五、 *验收单位： 株洲市特殊教育学校

六、 *验收日期： 2020年11月27日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额（元）	验收标准规格型号技术标准	验收结果	备注
1	中盛画材8开素描纸20页每包加厚美术素描纸	5	44.0	中盛画材160g	验收通过
2	垃圾袋	1	170.0	无品牌L58	验收通过
3	洗洁精	1	130.0	无品牌1120G	验收通过
4	挂钩	11	22.0	无品牌p151	验收通过
5	得力8551ES彩色长尾票夹筒装（混）（12只/筒）	3	35.64	得力/deli8551ES	验收通过
6	大号平板拖把	10	480.2	爱格66厘米大号	验收通过
7	雀巢咖啡 1+2奶香 450g（30条*15g）	4	159.6	雀巢/Nestle1+2奶香 450g（30条*15g）	验收通过
8	户外塑料垃圾桶100L	5	590.0	茶花100升加厚	验收通过
9	加长防水防酸橡胶手套	11	121.0	兰浪SR200	验收通过
10	口哨	2	14.0	无品牌口哨	验收通过
11	绿联/Ugreen 40254 分配器	1	70.0	绿联/Ugreen40254	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 李志鹏

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