一、    *采购人名称： 马鞍山市两山绿色生态环境建设有限公司 

二、    *履约供应商名称：  安徽同尚商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2501451000000702670  

四、    *合同编号:   30937928 

五、    *验收单位：  马鞍山市两山绿色生态环境建设有限公司 

六、    *验收日期：  2024年12月13日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 Z7518 打印/复印纸A4/70G	12	2016.0	得力/deli\Z7518	验收通过
2	得力 8554ES 票夹/长尾夹	10	148.0	得力/deli\8554ES	验收通过
3	金隆兴 手提收纳箱	1	105.0	金隆兴/Glosen\16英寸	验收通过
4	清水 6272 保温壶	5	715.0	清水/SHIMIZU\6272	验收通过
5	洁柔 PR103-03 抽纸	32	540.8	洁柔/C&S\PR103-03	验收通过
6	国产 地垫 地垫/欢迎光临地垫	1	160.0	国产\地垫	验收通过
7	小鹿妈妈 牙线 50支/盒 牙线	20	252.0	小鹿妈妈/FAWN MUM\牙线 50支/盒	验收通过
8	得力 3654A 保管箱	1	1189.0	得力/deli\3654A	验收通过
9	得力 橡皮筋/乳胶圈	3	51.6	得力/deli\3213	验收通过
10	爱家 室内除臭/芳香用品	20	110.0	爱家/aijia\固体清香剂	验收通过
11	得力 8556ES 票夹/长尾夹	15	157.5	得力/deli\8556ES	验收通过
12	惠普 202A 粉盒	1	545.0	惠普/HP\202A	验收通过
13	得力 9252 板夹	16	220.8	得力/deli\9252	验收通过
14	茶花 2839 整理箱	3	297.0	茶花\2839	验收通过
15	卓达印章 7011 印油/印泥/印台	3	80.4	卓达印章/TRODAT\7011	验收通过
16	洁柔 JR060-03 抽纸	16	344.0	洁柔/C&S\JR060-03	验收通过
17	爱特福84洁厕灵 洁厕剂	15	67.5	爱特福\爱特福84洁厕灵	验收通过
18	格力 空调配件/空调挡风板	2	170.0	格力/GREE\空调挡风板	验收通过
19	得力 9573 垃圾袋	60	210.0	得力/deli\9573	验收通过
20	得力 5.5cm资料盒文件管理	120	1656.0	得力/deli\得力5603	验收通过
21	得力 7122 胶棒21g	10	30.0	得力/deli\7122	验收通过
22	得力 5602 档案盒3.5cm	120	1140.0	得力/deli\5602	验收通过
23	得力 30369 宽胶带/胶纸/胶条	5	54.5	得力/deli\30369	验收通过
24	得力 8553ES 票夹/长尾夹	11	127.6	得力/deli\8553ES	验收通过
25	得力 5308 文件夹	36	288.0	得力/deli\5308	验收通过
26	得力 0018 别针/回形针/大头针	10	16.0	得力/deli\0018	验收通过
27	得力 5604 档案盒7.5cm	60	1008.0	得力/deli\5604	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张冬