一、    *采购人名称： 合肥经济技术开发区公用事业发展有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥市笃文商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2351451000000172023  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥经济技术开发区公用事业发展有限公司 
六、    *验收日期：  2023年7月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 909 笔筒/座/插/架	4	40.0	得力\909	验收通过
2	得力 裁纸刀	4	40.0	得力\2090/2057	验收通过
3	金隆兴 举报箱	1	30.0	金隆兴\M01-4	验收通过
4	得力 3040 橡皮	1	45.0	得力\3040	验收通过
5	得力 A3打印纸 70g克 A3纸	1	175.0	得力/deli\A3打印纸 70g克	验收通过
6	清风 A4 70g 8包一箱 彩色复写纸	1	175.0	清风/qingfeng\A4 70g 8包一箱	验收通过
7	得力 0610B 卷笔刀/削笔器	4	48.0	得力/deli\0610B	验收通过
8	晨光 AWP35797 铅笔	1	18.0	晨光/M&G\AWP35797	验收通过
9	得力 33109 中性笔	2	24.0	得力/deli\33109	验收通过
10	得力 5603 档案盒	10	100.0	得力/deli\5603	验收通过
11	得力 34477 订书机	4	80.0	得力/deli\34477	验收通过
12	得力 0012· 订书钉	10	15.0	得力/deli\0012·	验收通过
13	汤达人 日式豚骨拉面130g 方便面/粉丝/米线	2	120.0	汤达人\日式豚骨拉面130g	验收通过
14	得力 0051 回形针 银色 0051【100枚】1盒	20	30.0	得力/deli\0051	验收通过
15	黄山原产毛峰 安徽茶叶绿茶500g 春茶雀舌	2	400.0	无品牌\袋	验收通过
16	百乐 中性笔 百乐（PILOT） 中性笔按动式 黑色笔5支 0.5mm	1	18.0	百乐/PILOT\中性笔	验收通过
17	百岁山 饮用天然矿泉水 570ml*24 百岁山 矿泉水/纯净水 570ml*24瓶 整箱装	2	110.0	百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml*24	验收通过
18	双汇 泡面拍档火腿肠 45g*60支/箱 王中王60g*60根（整箱）	2	36.0	双汇\泡面拍档火腿肠 45g*60支/箱	验收通过
19	齐心 B2667 齐心 固体胶棒 21g 24支装	1	24.0	齐心/Comix\B2667	验收通过
20	齐心 JT4810 齐心 透明胶带 JD4810	1	8.0	齐心/Comix\JT4810	验收通过
21	张小泉 198 张小泉 剪刀 HBS-198	4	20.0	张小泉\198	验收通过
22	清风 200抽 抽纸	3	45.0	清风/qingfeng\200抽	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   汪林