一、    *采购人名称： 六盘水市公安局钟山分局 

二、    *履约供应商名称：  钟山区鑫富丽文具用品经营部 

三、    *采购项目编号：  2141351000000150074  

四、    *合同编号:   30267380 

五、    *验收单位：  六盘水市公安局钟山分局 

六、    *验收日期：  2023年9月26日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 18169-03 电源插座	5	340.0	得力/deli\18169-03	验收通过
2	得力 7901 PU/PVC笔记本	15	180.0	得力/deli\7901	验收通过
3	爱普生 T672 原装墨水（四色套装）适用L130/220/310/380/405/485/565/1300	10	640.0	爱普生/Epson\T672	验收通过
4	爱普生 T672 原装墨水（四色套装）适用L130/220/310/380/405/485/565/1300	5	350.0	爱普生/Epson\T672	验收通过
5	爱普生 T672 原装墨水（四色套装）适用L130/220/310/380/405/485/565/1300	5	350.0	爱普生/Epson\T672	验收通过
6	爱普生 T672 原装墨水（四色套装）适用L130/220/310/380/405/485/565/1300	5	350.0	爱普生/Epson\T672	验收通过
7	得力 8556ES 票夹/长尾夹	3	39.0	得力/deli\8556ES	验收通过
8	得力 8555ES 票夹/长尾夹	2	20.0	得力/deli\8555ES	验收通过
9	得力 0012· 订书钉	2	30.0	得力/deli\0012·	验收通过
10	啄木鸟 DVD-R 光盘	3	300.0	啄木鸟/TUCANO\DVD-R	验收通过
11	晨光 ADM94814 档案盒	24	288.0	晨光/M&G\ADM94814	验收通过
12	得力 S01 中性笔	10	250.0	得力/deli\S01	验收通过
13	南孚 LR6-2B/5号 普通干电池	20	120.0	南孚/NANFU\LR6-2B/5号	验收通过
14	得力 0368 订书机	3	84.0	得力/deli\0368	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   朱锡鹏