一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2821451000000325138  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2023年11月29日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 33399 中性笔	12	120.0	得力/deli\33399	验收通过
2	得力 33399 中性笔	6	60.0	得力/deli\33399	验收通过
3	百家好世 拖把	3	174.0	百家好世\27cm	验收通过
4	得力 7302 胶水	2	48.0	得力/deli\7302S	验收通过
5	晨光 APYE4Y55 会议记录本	7	77.0	晨光\APYE4Y55	验收通过
6	金士顿 DTKN U盘	14	966.0	金士顿/Kingston\DTKN	验收通过
7	3M 810-CQ33 胶带	6	42.0	3M\810-CQ33	验收通过
8	鼎力 DL6062 长尾夹	10	180.0	鼎力\DL6062	验收通过
9	晨光 ADM94818B 档案盒	36	396.0	晨光/M&G\ADM94818B	验收通过
10	闪迪 SDSSDA-480G 硬盘	2	1180.0	闪迪/Sandisk\SDSSDA-480G	验收通过
11	清风 卷纸	12	264.0	清风\B01CDSJ3	验收通过
12	齐心 ED15 剪刀	4	28.0	齐心/Comix\ED15	验收通过
13	金士顿 SDCG3/256GB 内存卡	3	375.0	金士顿/Kingston\SDCG3/256GB	验收通过
14	得力 DL-33413-HB 铅笔	5	100.0	得力/deli\DL-33413-HB	验收通过
15	得力 7402 复印纸	8	1440.0	得力/deli\7402	验收通过
16	得力 8556 长尾夹	10	130.0	得力/deli\8556	验收通过
17	得力 5623 档案盒	36	288.0	得力/deli\5623	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   高何庆