招标项目名称：西气东输综合监督部2024年下半年内控监督评价咨询服务项目
项目编号：ZY24-SH07-FW452
招标人：国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司
联系人：周媛
联系电话：13671703559
代理机构：中国石油物资上海有限公司
联系人：艾希美
联系电话：18917163489
项目规模：为为满足监管要求和公司实际管理需要，根据公司本年度内控、风险与合规管理重点工作安排，公司将组织开展内控监督评价工作，对公司内控合规体系设计和运行的有效性开展检查。 （一）全面贯彻“抓整改、固根基，促发展”的工作要求，落实“中央巡视反馈问题”“靠企吃企发现问题”常态化管控要求，以CT/PR/SACA循环测试整改，形成长效机制，带动管理提升。 （二）落实合规管理体系建设各项工作要求，将风险防控贯穿到经营管理全过程。 （三）评估检验西气东输合规管理“三张清单”各项管理要求的有效性，提出优化建议。 （四）以“内控”手段，评价公司制程融合工作，不断提升制程管理平台的遵从度和适用性。 专用术语说明： （1）CT(遵从度测试）:即内控测试中的业务流程跟单测试。 （2）PR（主动性审视）:即重要风险、重要业务的内控专项测试。 （3）SACA（内控监督评价）:即内部控制监督评价，内控管理体系审计测试。 （4）合规管理三张清单:是指“合规风险识别清单（即风险数据库）、业务流程管控清单（关键控制点清单）、岗位合规职责清单”
标段编号：1
文件获取开始时间：2024-05-28 18:06:00
文件获取截止时间：2024-06-04 17:00:00
文件递交截止时间：2024-06-18 09:00:00
开标时间：2024-06-18 09:00:00
标段内容：为满足监管要求和公司实际管理需要，根据公司本年度内控、风险与合规管理重点工作安排，公司将组织开展内控监督评价工作，对公司内控合规体系设计和运行的有效性开展检查。 1.全面贯彻“抓整改、固根基，促发展”的工作要求，落实“中央巡视反馈问题”“靠企吃企发现问题”常态化管控要求，以CT/PR/SACA循环测试整改，形成长效机制，带动管理提升。 2.落实合规管理体系建设各项工作要求，将风险防控贯穿到经营管理全过程。 3.评估检验西气东输合规管理“三张清单”各项管理要求的有效性，提出优化建议。 4.以“内控”手段，评价公司制程融合工作，不断提升制程管理平台的遵从度和适用性。详情请下载附件！