发布人： 陈曼丽来源： 发布时间： 2023-10-31 19:00:59


一、 *采购人名称：常德市公安局武陵分局

二、 *履约供应商名称：武陵区正大商店
三、 *采购项目编号：1451874000013391754
四、 *合同编号:37543724
五、 *验收单位：常德市公安局武陵分局
六、 *验收日期：2023年10月31日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色	2	12.0	得力/deli\6009	验收通过
2	账本 莱特会计记账本/现金日记账/总分类账明细帐本/流水账册总账会计账簿	2	36.0	莱特\6103s	验收通过
3	晨光 MG6102办公型子弹头中性笔/签字笔/水笔芯替芯0.5mm 黑色20支 盒 笔芯 笔	100	90.0	晨光\MG-6102	验收通过
4	装订线	5	7.5	三益\财务装订线	验收通过
5	学生笔记本子 A5记事本 64页/本无线胶装 混色	20	40.0	环美\HM-02-150型	验收通过
6	得力白板擦黑板差磁性白板笔板檫	2	14.0	得力/deli\磁性	验收通过
7	文件袋	10	20.0	得力/deli\5503	验收通过
8	得力 9864 印油/印泥/印台 印台	6	78.0	得力/deli\9864	验收通过
9	晨光中性笔天空5号GP1111黑0.7水笔笔	20	40.0	晨光/M&G\GP1111A	验收通过
10	晨光白板笔MG2160	5	12.5	晨光/M&G\MG2160	验收通过
11	1203-1209牛皮纸信封	5	200.0	三益档案/SANISY\1203-1209牛皮纸信封	验收通过
12	得力7900皮面笔记本(黑)-80页-18K(本) 本子 笔记本	10	185.0	得力/deli\7900	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈曼丽