发布人： 杨健来源： 发布时间： 2024-04-17 10:59:14


一、 *采购人名称：长沙环境保护职业技术学院

二、 *履约供应商名称：长沙市雨花区丰富超市
三、 *采购项目编号：2371101000010890180
四、 *合同编号:51162470
五、 *验收单位：长沙环境保护职业技术学院
六、 *验收日期：2024年4月17日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	兰诗 不锈钢伸缩杆大号胶棉拖把 27厘米	8	320.0	兰诗\JMY-701	验收通过
2	维达 VS4491 卷筒纸	8	200.0	维达/Vinda\VS4491	验收通过
3	心相印抽纸（盒装） 抽纸	6	120.0	心相印/Mind Act Upon Mind\心相印抽纸（盒装）	验收通过
4	得力 文件夹	5	600.0	得力/deli\文具盒55mmA4	验收通过
5	得力 DBH-388AX3黑色硒鼓三支装	5	1350.0	得力/deli\DBH-388AX3	验收通过
6	晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸	5	1400.0	晨光/M&G\A4 70g 8包/箱	验收通过
7	书立	7	140.0	创易\1	验收通过
8	矿泉水	4	192.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\水	验收通过
9	子弹头TS-102	2	56.0	子弹头\TS-102	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：杨健