一、    *采购人名称： 芜湖长江大桥公路桥有限公司 

二、    *履约供应商名称：  芜湖世苏办公用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2911451000000553853  

四、    *合同编号:   30799208 

五、    *验收单位：  芜湖长江大桥公路桥有限公司 

六、    *验收日期：  2024年9月28日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	格来德 WKF-D618BK 格来德/Grelide 242 电热水壶 保温壶	5	995.0	格来德/GRELIDE\WKF-D618BK	验收通过
2	84消毒液	15	75.0	无品牌\无型号	验收通过
3	A4凤尾封面纸	8	160.0	无品牌\凤尾纸	验收通过
4	博沃尼克 一次性雨衣 雨衣雨裤	5	275.0	博沃尼克\一次性雨衣	验收通过
5	天堂伞 3331E 天堂伞 3331E 雨伞 晴雨伞	12	456.0	天堂伞\3331E	验收通过
6	萨搏（sabo） 金派18-78记事本B5软皮面复古记事本皮革皮本本册礼品 18-78棕色 B5 学生用笔记本 PU/PVC笔记本	10	180.0	萨搏\A5	验收通过
7	得力/deli 小钢炮彩色复印纸 A4100张 80g 彩色手工纸 办公用纸 粉色 单位：包 复写纸	15	150.0	得力/deli\A4	验收通过
8	得力/deli 得力 螺旋本笔记本记事本线圈本 四本装 颜色随机 A5/60页 LA560-01JY-4	10	150.0	得力/deli\LB560-4	验收通过
9	名仁/minren 苏打水饮料 矿泉水 苏打水 垃圾袋	20	1150.0	名仁/minren\苏打水饮料	验收通过
10	奥妙亮白焕彩洗衣液3kg 洗衣液/洗衣粉	15	570.0	奥妙/OMO\亮白焕彩洗衣液	验收通过
11	胶带 透明胶带 胶带/胶纸/胶条	2	16.0	得力/deli\30369	验收通过
12	矿泉水 垃圾袋	30	1260.0	无品牌\100012756952	验收通过
13	富光控温杯FGL-3569富光牌智饮控温杯 胆机	4	500.0	富光\FGL-3569	验收通过
14	维达(Vinda) 抽纸纸巾 超韧3层130抽*6包软抽 抽取式面巾纸 纸巾(真S码)	15	237.0	维达/Vinda\3层130抽*6包	验收通过
15	公牛 GN-604-3米 多功能插座	5	330.0	公牛/BULL\GN-604-3米	验收通过
16	得力 6010 剪刀	12	84.0	得力/deli\6010	验收通过
17	枪手/GUNNER 电热蚊香片 电蚊香片 72片+加热器	20	362.0	枪手/GUNNER\电热蚊香片	验收通过
18	得力9560纸杯	15	120.0	得力\9560	验收通过
19	心相印擦手纸硬抽 卫生间专用擦手纸	2	240.0	心相印/Mind Act Upon Mind\CS005	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   汤庆国