一、    *采购人名称： 合肥水务集团有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥印爽办公用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2061451000000703300  

四、    *合同编号:   30938399 

五、    *验收单位：  合肥水务集团有限公司 

六、    *验收日期：  2024年12月19日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	工业防腐耐酸瓷砖加厚耐酸瓷板素面耐压	200	800.0	无品牌\工业防腐耐酸瓷砖	验收通过
2	彩钢瓦 彩钢板 道路施工防护瓦 （排泥阀保温板）	214	7490.0	无品牌\彩钢瓦	验收通过
3	定制双头法兰短管	4	5500.0	无品牌\双头	验收通过
4	防滑垫、电梯商场防滑垫地毯地板台阶1000x10	89	11570.0	无品牌\防滑地垫	验收通过
5	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   周坤