一、    *采购人名称： 合肥市大通路小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥市瑶海区沃美百货商行 

三、    *采购项目编号：  2621451000000641033  

四、    *合同编号:   30880421 

五、    *验收单位：  合肥市大通路小学 

六、    *验收日期：  2024年12月20日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	工具套装多功能组合工具	1	420.0	无品牌\工具箱	验收通过
2	爱特福 84 家居消毒液	2	520.0	爱特福\468ml*30瓶	验收通过
3	线手套纱手套通用手套	50	140.0	无品牌\棉线手套	验收通过
4	钢美 AA-5 电水壶开水壶电热水壶	6	810.0	钢美\AA-5	验收通过
5	清水 SM-3272 3.2L水壶热水瓶	10	950.0	清水/SHIMIZU\SM-3272	验收通过
6	A 大号剪刀园艺剪	2	260.0	无品牌\A	验收通过
7	宝克 PC5018 水笔中性笔	20	530.0	宝克/Baoke\PC5018	验收通过
8	得力 0306 订书机	10	180.0	得力/deli\TA301PRO	验收通过
9	得力 S003 得力 自动铅笔 活动铅笔 S003 0.7mm 铅笔	50	375.0	得力/deli\S003	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   康川