一、    *采购人名称： 合肥市高铁南站城管大队 
二、    *履约供应商名称：  深圳齐心集团股份有限公司 
三、    *采购项目编号：  2191451000000036596  
四、    *合同编号:   30300587 
五、    *验收单位：  合肥市高铁南站城管大队 
六、    *验收日期：  2023年3月1日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 1653 桌上型计算器 银色（单位：台）	4	140.0	得力/deli\1653	验收通过
2	友谊 友谊 Y-9853 20.8*10.5cm 单据报销封面（单位：本）账本/账册	30	30.0	友谊\Y-9853	验收通过
3	得力 30001 得力 30001 8mm*30y 文具胶带 单位:卷 透明	20	10.0	得力/deli\30001	验收通过
4	快速达 自动喷漆补漆 400ML （需要的颜色请备注 ）	60	480.0	无品牌\自动喷漆补漆油漆	验收通过
5	康师傅 康师傅 12桶/箱 方便面泡面 口味请备注 （单位：箱）	12	660.0	康师傅\12桶/箱泡面	验收通过
6	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈云