一、    *采购人名称： 亳州市公安局 

二、    *履约供应商名称：  亳州斗金商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2841451000000641398  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  亳州市公安局 

六、    *验收日期：  2024年12月26日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 18821 户外不锈钢垃圾桶	4	1040.0	得力/deli\18821	验收通过
2	帮洁 强力去垢亮洁900g 多用途清洁剂	10	150.0	帮洁\强力去垢亮洁900g	验收通过
3	得力 7093 千里固体胶棒	20	80.0	得力/deli\7093	验收通过
4	得力 63102 文件夹抽杆夹6012	30	105.0	得力/deli\63102	验收通过
5	得力 8553 票夹/长尾夹	10	100.0	得力/deli\8553	验收通过
6	得力 DL358210 210mm剪刀	5	40.0	得力/deli\DL358210	验收通过
7	得力 5684 档案盒	20	220.0	得力/deli\5684	验收通过
8	得力 0012 订书钉/订书针	20	40.0	得力/deli\0012·	验收通过
9	得力 6600ES 中性笔	5	50.0	得力/deli\6600ES	验收通过
10	得力 钢直尺	10	100.0	得力/deli\DL8600	验收通过
11	金号 PF1001 毛巾/面巾/方巾抹布	20	110.0	金号\PF1001	验收通过
12	得力 0372 订书机	5	125.0	得力/deli\0372	验收通过
13	得力 30173 胶带/胶纸/胶条	10	70.0	得力/deli\30173	验收通过
14	芊华 空气净化剂	10	150.0	芊华\空气清新剂	验收通过
15	得力 DL-1532 电子计算器	2	60.0	得力/deli\DL-1532	验收通过
16	得力 0231 订书钉起钉器 其它财会用品	10	30.0	得力/deli\0231	验收通过
17	得力 9863 印油/印泥/印台	11	55.0	得力/deli\9863	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   亳州市公安局高新区分局