发布人： 肖红霞 来源： 发布时间： 2024-10-21 09:23:44


一、 *采购人名称：安乡县水利局

二、 *履约供应商名称：安乡县文武堂文化用品店
三、 *采购项目编号：2541101000015761069
四、 *合同编号:54922591
五、 *验收单位：安乡县水利局
六、 *验收日期：2024年10月21日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	京研社 A5 80g 打印/复印纸	2	360.0	京研社\A5 80g	验收通过
2	得力 5590 文件袋	15	900.0	得力/deli\5590	验收通过
3	得力 反尾夹	2	50.0	得力\002	验收通过
4	公牛 GN-B403U+B3043 电源插座	2	236.0	公牛/BULL\GN-B403U+B3043	验收通过
5	晨光 113 会议记录本	15	450.0	晨光/M&G\113	验收通过
6	闪迪 X40 U盘	2	316.0	闪迪/Sandisk\X40	验收通过
7	铆管	1	98.0	得力\02	验收通过
8	晨光组合金属笔筒ABT98405	2	43.48	晨光/M&G\ABT98405	验收通过
9	晨光四层文件柜ADM95295	2	240.98	晨光/M&G\ADM95295	验收通过
10	晨光MG-PS101C激光碳粉盒 ADG99011	4	551.2	晨光/M&G\MG-PS101C	验收通过
11	M＆G/晨光 ARP50801 中性笔 0.5mm（12支/盒）	20	94.4	晨光/M&G\ARP50801	验收通过
12	晨光高档办公无线鼠标ADG98980	2	141.56	晨光/M&G\ADG98980	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：肖红霞