一、    *采购人名称： 福泉市第三中学 

二、    *履约供应商名称：  福泉市光翔文具超市 

三、    *采购项目编号：  2481351000000190818  

四、    *合同编号:   30308019 

五、    *验收单位：  福泉市第三中学 

六、    *验收日期：  2023年11月30日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 得力5654网格拉链袋透明拉链袋(混)(只)	40	140.0	得力/deli\5654	验收通过
2	得力 5500手提文件袋 手提文件包	11	198.0	得力/deli\5500	验收通过
3	得力 S758 得力/deli思达S758台笔专用笔芯(黑)(支)	3	45.0	得力/deli\S758	验收通过
4	得力 0012 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 订书针（单位：盒）	19	28.5	得力/deli\0012	验收通过
5	南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA 7号电池2粒	75	375.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
6	宝克 PC978 大鲸鱼中性笔 0.5黑色 0.5红色 0.5蓝色	10	240.0	宝克/Baoke\PC978	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   肖新