西南交通大学 - 竞价公告 (CM106132024000080)
发布时间：2024-06-04 14:18:03 截止时间：2024-06-07 14:24:31
基本信息：
申购主题：餐厨油污洗洁精,洗碗机用餐具清洁剂,洗碗机用餐具低泡催干剂,洗碗...
报价要求：国产含税
发票类型：增值税普通发票
付款方式：货到经验收合格后付款
送货时间：合同签订后7天内送达
安装要求：无需安装服务
预算：****** 人民币

收货地址：四川省/成都市/郫都区/****
供应商资质：
备注说明：
采购明细：

序号	采购内容	数量	预算单价	可选品牌型号	规格参数	质保及售后服务	附件

1	餐厨油污洗洁精	1500 /桶	不公开	洁劲/20L/桶 红玫瑰/20L/桶 沙熏草/20L/桶	1. 20L/桶	1、按行业标准提供产品和服务； 2、是否要求本地有售后服务网点：（A） A.是 B.否 “本地”指采购单位所在省级行政区域；有售后服务网点的证明材料包括：参与竞价公司营业执照，当地某公司营业执照以及该当地公司与参与竞价公司之间签订的有效合作协议。本地供应商无需上传证明文件；外地供应商需上传当地服务网点证明文件压缩包。3、供应商承担所供产品的质量责任，交付的产品必须保证原装正品，并按照行业标准提供售后服务。本项目采购产品的最终用户是西南交通大学。 4、供应商按照采购方要求分批次送货，货到验收合格，据实结算。 （1）结算周期为每月18日结账一次（寒暑假或其他特殊情况结账时间调整另行通知）。 （2）供应商须向采购人提供送货清单，由供、采双方签字确认。经采购人签字的送货清单和经供、采双方签字的验收单是供、采双方结算的凭证依据。 （3）经供、采双方的财务对账，确认款项准确无误后，由供应商方开具增值税普通发票。采购人方在收到发票后的七个工作日内，以转账方式将货款汇入供应商方指定的银行账户。 5、供应商提供的产品必须按标准进行包装，确保安全无损运达指定地点。对包装破损或者规格不符合要求的产品，采购方可拒绝收货，供应商应负责立即更换，不能更换的应赔偿损失。
2	洗碗机用餐具清洁剂	180 /桶	不公开	洁劲/20L/桶 洁之源/20L/桶 福荫树玫瑰/20L/桶	1. 20L/桶	1、按行业标准提供产品和服务； 2、是否要求本地有售后服务网点：（B） A.是 B.否 “本地”指采购单位所在省级行政区域；有售后服务网点的证明材料包括：参与竞价公司营业执照，当地某公司营业执照以及该当地公司与参与竞价公司之间签订的有效合作协议。本地供应商无需上传证明文件；外地供应商需上传当地服务网点证明文件压缩包。3、供应商承担所供产品的质量责任，交付的产品必须保证原装正品，并按照行业标准提供售后服务。本项目采购产品的最终用户是西南交通大学。 4、供应商按照采购方要求分批次送货，货到验收合格，据实结算。 （1）结算周期为每月18日结账一次（寒暑假或其他特殊情况结账时间调整另行通知）。 （2）供应商须向采购人提供送货清单，由供、采双方签字确认。经采购人签字的送货清单和经供、采双方签字的验收单是供、采双方结算的凭证依据。 （3）经供、采双方的财务对账，确认款项准确无误后，由供应商方开具增值税普通发票。采购人方在收到发票后的七个工作日内，以转账方式将货款汇入供应商方指定的银行账户。 5、供应商提供的产品必须按标准进行包装，确保安全无损运达指定地点。对包装破损或者规格不符合要求的产品，采购方可拒绝收货，供应商应负责立即更换，不能更换的应赔偿损失。
3	洗碗机用餐具低泡催干剂	150 /桶	不公开	洁劲/20L/桶 洁之源/20L/桶 福荫树玫瑰/20L/桶	1. 20L/桶	1、按行业标准提供产品和服务； 2、是否要求本地有售后服务网点：（A） A.是 B.否 “本地”指采购单位所在省级行政区域；有售后服务网点的证明材料包括：参与竞价公司营业执照，当地某公司营业执照以及该当地公司与参与竞价公司之间签订的有效合作协议。本地供应商无需上传证明文件；外地供应商需上传当地服务网点证明文件压缩包。3、供应商承担所供产品的质量责任，交付的产品必须保证原装正品，并按照行业标准提供售后服务。本项目采购产品的最终用户是西南交通大学。 4、供应商按照采购方要求分批次送货，货到验收合格，据实结算。 （1）结算周期为每月18日结账一次（寒暑假或其他特殊情况结账时间调整另行通知）。 （2）供应商须向采购人提供送货清单，由供、采双方签字确认。经采购人签字的送货清单和经供、采双方签字的验收单是供、采双方结算的凭证依据。 （3）经供、采双方的财务对账，确认款项准确无误后，由供应商方开具增值税普通发票。采购人方在收到发票后的七个工作日内，以转账方式将货款汇入供应商方指定的银行账户。 5、供应商提供的产品必须按标准进行包装，确保安全无损运达指定地点。对包装破损或者规格不符合要求的产品，采购方可拒绝收货，供应商应负责立即更换，不能更换的应赔偿损失。
4	洗碗机用筷具清洁剂	40 /箱	不公开	洁劲/4*5L/箱 洁之源/4*5L/箱 福荫树玫瑰/4*5L/箱	1. 4*5L/箱	1、按行业标准提供产品和服务； 2、是否要求本地有售后服务网点：（A） A.是 B.否 “本地”指采购单位所在省级行政区域；有售后服务网点的证明材料包括：参与竞价公司营业执照，当地某公司营业执照以及该当地公司与参与竞价公司之间签订的有效合作协议。本地供应商无需上传证明文件；外地供应商需上传当地服务网点证明文件压缩包。3、供应商承担所供产品的质量责任，交付的产品必须保证原装正品，并按照行业标准提供售后服务。本项目采购产品的最终用户是西南交通大学。 4、供应商按照采购方要求分批次送货，货到验收合格，据实结算。 （1）结算周期为每月18日结账一次（寒暑假或其他特殊情况结账时间调整另行通知）。 （2）供应商须向采购人提供送货清单，由供、采双方签字确认。经采购人签字的送货清单和经供、采双方签字的验收单是供、采双方结算的凭证依据。 （3）经供、采双方的财务对账，确认款项准确无误后，由供应商方开具增值税普通发票。采购人方在收到发票后的七个工作日内，以转账方式将货款汇入供应商方指定的银行账户。 5、供应商提供的产品必须按标准进行包装，确保安全无损运达指定地点。对包装破损或者规格不符合要求的产品，采购方可拒绝收货，供应商应负责立即更换，不能更换的应赔偿损失。
5	洗碗机用筷具低泡催干剂	40 /箱	不公开	洁劲/4*5L/箱 洁之源/4*5L/箱 福荫树玫瑰/4*5L/箱	1. 4*5L/箱	1、按行业标准提供产品和服务； 2、是否要求本地有售后服务网点：（A） A.是 B.否 “本地”指采购单位所在省级行政区域；有售后服务网点的证明材料包括：参与竞价公司营业执照，当地某公司营业执照以及该当地公司与参与竞价公司之间签订的有效合作协议。本地供应商无需上传证明文件；外地供应商需上传当地服务网点证明文件压缩包。3、供应商承担所供产品的质量责任，交付的产品必须保证原装正品，并按照行业标准提供售后服务。本项目采购产品的最终用户是西南交通大学。 4、供应商按照采购方要求分批次送货，货到验收合格，据实结算。 （1）结算周期为每月18日结账一次（寒暑假或其他特殊情况结账时间调整另行通知）。 （2）供应商须向采购人提供送货清单，由供、采双方签字确认。经采购人签字的送货清单和经供、采双方签字的验收单是供、采双方结算的凭证依据。 （3）经供、采双方的财务对账，确认款项准确无误后，由供应商方开具增值税普通发票。采购人方在收到发票后的七个工作日内，以转账方式将货款汇入供应商方指定的银行账户。 5、供应商提供的产品必须按标准进行包装，确保安全无损运达指定地点。对包装破损或者规格不符合要求的产品，采购方可拒绝收货，供应商应负责立即更换，不能更换的应赔偿损失。
6	餐具浸渍粉	27 /箱	不公开	洁劲/20*750g/箱 洁之源/20*750g/箱 福荫树玫瑰/20*750g/箱	1. 20*750g/箱	1、按行业标准提供产品和服务； 2、是否要求本地有售后服务网点：（A） A.是 B.否 “本地”指采购单位所在省级行政区域；有售后服务网点的证明材料包括：参与竞价公司营业执照，当地某公司营业执照以及该当地公司与参与竞价公司之间签订的有效合作协议。本地供应商无需上传证明文件；外地供应商需上传当地服务网点证明文件压缩包。3、供应商承担所供产品的质量责任，交付的产品必须保证原装正品，并按照行业标准提供售后服务。本项目采购产品的最终用户是西南交通大学。 4、供应商按照采购方要求分批次送货，货到验收合格，据实结算。 （1）结算周期为每月18日结账一次（寒暑假或其他特殊情况结账时间调整另行通知）。 （2）供应商须向采购人提供送货清单，由供、采双方签字确认。经采购人签字的送货清单和经供、采双方签字的验收单是供、采双方结算的凭证依据。 （3）经供、采双方的财务对账，确认款项准确无误后，由供应商方开具增值税普通发票。采购人方在收到发票后的七个工作日内，以转账方式将货款汇入供应商方指定的银行账户。 5、供应商提供的产品必须按标准进行包装，确保安全无损运达指定地点。对包装破损或者规格不符合要求的产品，采购方可拒绝收货，供应商应负责立即更换，不能更换的应赔偿损失。
7	除垢剂	40 /箱	不公开	洁劲/4*5L/箱 洁之源/4*5L/箱 福荫树玫瑰/4*5L/箱	1. 4*5L/箱	1、按行业标准提供产品和服务； 2、是否要求本地有售后服务网点：（A） A.是 B.否 “本地”指采购单位所在省级行政区域；有售后服务网点的证明材料包括：参与竞价公司营业执照，当地某公司营业执照以及该当地公司与参与竞价公司之间签订的有效合作协议。本地供应商无需上传证明文件；外地供应商需上传当地服务网点证明文件压缩包。3、供应商承担所供产品的质量责任，交付的产品必须保证原装正品，并按照行业标准提供售后服务。本项目采购产品的最终用户是西南交通大学。 4、供应商按照采购方要求分批次送货，货到验收合格，据实结算。 （1）结算周期为每月18日结账一次（寒暑假或其他特殊情况结账时间调整另行通知）。 （2）供应商须向采购人提供送货清单，由供、采双方签字确认。经采购人签字的送货清单和经供、采双方签字的验收单是供、采双方结算的凭证依据。 （3）经供、采双方的财务对账，确认款项准确无误后，由供应商方开具增值税普通发票。采购人方在收到发票后的七个工作日内，以转账方式将货款汇入供应商方指定的银行账户。 5、供应商提供的产品必须按标准进行包装，确保安全无损运达指定地点。对包装破损或者规格不符合要求的产品，采购方可拒绝收货，供应商应负责立即更换，不能更换的应赔偿损失。