一、    *采购人名称： 亳州学院 

二、    *履约供应商名称：  亳州市阳光网络科技经营部 

三、    *采购项目编号：  2511451000000632304  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  亳州学院 

六、    *验收日期：  2024年11月12日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	美的 HJ1508a 烧水壶	1	240.0	美的/Midea\HJ1508a	验收通过
2	得力 0110 订书钉	1	2.0	得力/deli\0110	验收通过
3	五月花 WYH-SN601 水桶	1	15.0	五月花/MAY FLOWER\WYH-SN601	验收通过
4	茶花 脸盆	2	32.0	茶花\CHAHUA	验收通过
5	洁丽雅 JDZYW0415 抹布	5	20.0	洁丽雅/grace\JDZYW0415	验收通过
6	金号 KJ1059 毛巾/面巾/方巾	4	60.0	金号\KJ1059	验收通过
7	得力 6356 胶水	48	72.0	得力/deli\6356	验收通过
8	大卫 胶棉拖把	2	70.0	大卫\M6PLUS	验收通过
9	联想 LT201 墨粉/碳粉	4	240.0	联想/lenovo\LT201	验收通过
10	农夫山泉 矿泉水 净水/饮水机配件耗材	1	38.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml	验收通过
11	得胜 E300W 扩音器	2	480.0	得胜/Takstar\E300W	验收通过
12	电脑电源（监控器材配件）	1	260.0	无品牌\GW-ATX400NF	验收通过
13	子弹头 监控器材配件 插板子弹头	2	130.0	子弹头\025	验收通过
14	海康威视 电脑维修（监控器材配件 ）电源	1	50.0	海康威视/HIKVISION\DS-2FA12100-IW	验收通过
15	得力 0367 订书机	1	38.0	得力/deli\0367	验收通过
16	得力 2802 激光笔/教鞭	1	65.0	得力/deli\2802	验收通过
17	得力 6790 中性笔 直液笔 笔	6	150.0	得力/deli\6790	验收通过
18	得力 8551ES 票夹/长尾夹	2	30.0	得力/deli\8551ES	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   陈鑫