一、    *采购人名称： 贵阳市观山湖区冒沙学校 
二、    *履约供应商名称：  贵州心怡之家商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2651351000000018899  
四、    *合同编号:   30131210 
五、    *验收单位：  贵阳市观山湖区冒沙学校 
六、    *验收日期：  2023年3月10日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	光盘	30	60.0	-1351000000017514	验收通过
2	扩音器	1	150.0	-1351000000017515	验收通过
3	硒鼓	10	750.0	-1351000000017516	验收通过
4	听课记录本	50	90.0	-1351000000017517	验收通过
5	双面胶	5	3.5	-1351000000017518	验收通过
6	电池	100	125.0	-1351000000017519	验收通过
7	翻页笔	5	440.0	-1351000000017520	验收通过
8	文件夹（透明插页资料册）	30	330.0	-1351000000017521	验收通过
9	党徽	20	15.0	-1351000000017522	验收通过
10	泡沫胶双面胶	10	25.0	-1351000000017523	验收通过
11	3M长条背胶磁贴	1	33.0	-1351000000017524	验收通过
12	作业批改记录本	50	340.0	-1351000000017525	验收通过
13	刻录机	1	379.0	-1351000000017526	验收通过
14	大备课本	200	800.0	-1351000000017527	验收通过
15	扫帚	40	200.0	-1351000000017528	验收通过
16	外置光驱	1	65.0	-1351000000017529	验收通过
17	抽杆夹	150	90.0	-1351000000017530	验收通过
18	移动硬盘	1	370.0	-1351000000017531	验收通过
19	拖布	36	288.0	-1351000000017532	验收通过
20	班主任手册	12	54.0	-1351000000017533	验收通过
21	电池	100	125.0	-1351000000017534	验收通过
22	u盘	2	190.0	-1351000000017535	验收通过
23	红中性笔	45	855.0	-1351000000017536	验收通过
24	竹桠扫	10	95.0	-1351000000017537	验收通过
25	橡皮擦	50	40.0	-1351000000017538	验收通过
26	u盘	5	325.0	-1351000000017539	验收通过
27	水桶	10	100.0	-1351000000017540	验收通过
28	文件盒	20	180.0	-1351000000017541	验收通过
29	20号铁丝	20	8.0	-1351000000017542	验收通过
30	U盘	2	130.0	-1351000000017543	验收通过
31	打孔器	1	55.0	-1351000000017544	验收通过
32	涂改液	20	64.0	-1351000000017545	验收通过
33	黑中性笔	50	950.0	-1351000000017546	验收通过
34	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   龙老师