发布人： 陈晓斌来源： 发布时间： 2023-07-23 11:09:50


一、 *采购人名称：耒阳市罗含小学

二、 *履约供应商名称：耒阳唯美广告印务有限公司
三、 *采购项目编号：2011101000003399564
四、 *合同编号:45385566
五、 *验收单位：耒阳市罗含小学
六、 *验收日期：2023年7月23日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	文峰 粉笔	2	240.0	文峰\WF-1021	验收通过
2	文峰 粉笔	2	280.0	文峰\WF-1021	验收通过
3	白云清洁 拖把	20	200.0	白云清洁/BAIYUN CLEANING\拖把	验收通过
4	得力 字纸篓	20	196.0	得力\9556	验收通过
5	双鱼 乒乓球	21	58.8	双鱼/DOUBLE FISH\乒乓球	验收通过
6	K100 档案盒	10	180.0	K100\515	验收通过
7	九洁 铁灰斗	20	280.0	九洁\灰斗	验收通过
8	北欧 塑桶	10	160.0	北欧\6533	验收通过
9	食堂验收台账表	3	27.3	其他家\食堂验收台账表	验收通过
10	班主任手册	20	150.8	无品牌\017	验收通过
11	会议记录	15	89.7	无品牌\018	验收通过
12	得力 其它印刷制品（70gA4打印纸）	16	480.0	得力\7360	验收通过
13	得力 其它装订用品省力型订书机	10	160.0	得力\0305	验收通过
14	张小泉 剪刀	5	55.0	张小泉\4111A-1*	验收通过
15	李宁 鹅羽毛球	13	436.8	李宁/Lining\AC29	验收通过
16	利兵 纸杯（一次性杯子）	20	200.0	利兵\3621	验收通过
17	得力 蝴蝶票夹	10	320.0	得力\8556ES-15	验收通过
18	得力 5011 得力/deli A4横式文件夹	20	140.0	得力/deli\5011	验收通过
19	得力 文件袋	100	150.0	得力/deli\8789	验收通过
20	红宣传纸	20	22.0	无品牌\869	验收通过
21	报损登记册	1	7.54	无品牌\654	验收通过
22	有函横格纸	60	374.4	无品牌\979	验收通过
23	班务日志	20	119.6	无品牌\364	验收通过
24	食堂留样记录台账	3	17.94	无品牌\894	验收通过
25	食堂添加剂使用台账	3	27.3	无品牌\101	验收通过
26	电脑教室使用登记册	18	82.8	无品牌\电脑教室使用登记册	验收通过
27	借用登记册	6	27.6	无品牌\借用登记册	验收通过
28	得力 黑板刷	10	18.0	得力/deli\黑板刷	验收通过
29	其它印刷制品听课记录	60	273.0	无品牌\听课记录	验收通过
30	图钉/工字钉 三木(SUNWOOD) 彩色工字钉 35枚/盒 10盒装 8084	10	70.0	三木/Sunwood\8084	验收通过
31	别针/回形针/大头针 晨光办公用3号金属回形针纸盒装ABS91696（100枚/盒）	30	45.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
32	高档羽毛球	1	72.0	无品牌\高档羽毛球	验收通过
33	南孚电池	20	120.0	南孚/NANFU\南孚电池	验收通过
34	蓝月亮/Blue moon 1038211 维E 500g 洗手液	10	168.0	蓝月亮/Blue moon\1038211 维E 500g	验收通过
35	心相印抽纸	20	520.0	心相印/Mind Act Upon Mind\心相印抽纸	验收通过
36	25K备课本	60	210.0	无品牌\备课本	验收通过
37	餐饮消毒记录	4	23.92	无品牌\020	验收通过
38	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	10	18.0	得力/deli\0012	验收通过
39	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈晓斌