发布人： 李涛云来源： 发布时间： 2023-11-07 16:50:41


一、 *采购人名称：邵东市团山镇白玉小学

二、 *履约供应商名称：邵东县廉桥镇创一教育用品店
三、 *采购项目编号：2401101000001116262
四、 *合同编号:43633913
五、 *验收单位：邵东市团山镇白玉小学
六、 *验收日期：2023年11月7日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	玛丽 日记本 18开会议记录 皮壳	2	29.0	玛丽\b560	验收通过
2	得力 8521A 票夹/长尾夹 小号	1	12.0	得力/deli\8521A	验收通过
3	晨光 ABS92732 票夹/长尾夹	2	26.0	晨光/M&G\ABS92732	验收通过
4	晨光 ABS916J6 票夹/长尾夹 大号长尾夹	2	30.0	晨光/M&G\ABS916J6	验收通过
5	真彩 GR-009 替芯/铅芯 中性笔笔芯黑色 中性笔笔芯红色	40	27.2	真彩/Truecolor\GR-009	验收通过
6	得力 9072 胶水 普通液体胶水	10	15.0	得力\9072	验收通过
7	得力 5532 文件夹 抽杆夹 厚	20	50.0	得力\5532	验收通过
8	芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液--蓝月亮洗手液 154	12	180.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g	验收通过
9	威克多 6号 420,比赛羽毛球 、普通羽毛球	48	288.0	威克多/VICTOR\6号	验收通过
10	双云 305. 门卫登记本 食堂安全管理系列登记本	6	48.0	双云\210*298	验收通过
11	117，海绵拖把 136，钢丝球	2	112.0	双云\1200*300	验收通过
12	得力 666，电笔普通 380伏以内用	1	5.0	得力\DL8003	验收通过
13	双云 306.安全隐患排查台账 、食堂各类登记本	2	20.0	双云\210*296	验收通过
14	460，3米跳绳 3米（带计数器）	20	200.0	其他家\460	验收通过
15	848，加寸子一字棉拖把	5	55.0	双云\848	验收通过
16	421，羽毛球拍 狂神0777羽拍 一对装 42元/对	5	210.0	狂神\0777	验收通过
17	322，会计整理单 牛皮纸色 4.5元/本	4	18.0	双云\322	验收通过
18	206，真彩/Truecolor 1911A中性笔 0.5型 大容量 2.5元/支	12	30.0	真彩/Truecolor\1911A	验收通过
19	150，手持式垃圾夹 夹力大 省力 22.5元/个	2	45.0	双云\1000	验收通过
20	浓缩洗衣粉 1.088kg 洗衣液/洗衣粉 144，白猫浓缩洗衣粉	12	222.0	白猫/WhiteCat\浓缩洗衣粉 1.088kg	验收通过
21	024，磁性塑料量角器 单件	2	37.02	双云\磁性塑料量角器	验收通过
22	439，篮球打气筒 基本型带针	1	22.0	双云\篮球打气筒	验收通过
23	435，7号皮篮球 七号 大型标准型 乔丹/NBA	1	125.0	双鱼/DOUBLE FISH\548	验收通过
24	双云 002，圆形白色粉笔 100盒/件，32支/盒，无尘	1	75.0	双云\白色粉笔	验收通过
25	202，真彩 中性笔0.5型红 12支每盒（按盒订）	36	45.0	齐心/Comix\EB35	验收通过
26	204，真彩中性笔芯0.5型红 20支每盒（按盒订）	40	27.2	三木/Sunwood\G-35	验收通过
27	201，真彩 中性笔0.5型黑 12支每盒（按盒订）	36	45.0	小米\BZL4027TY	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李涛云