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信用管理收到现款签订聘用合同业绩考核与激励运送货物仓储金融衍生品储存原材料维护质量控制雇用薪资支付订单处理定期报告债权投资计时固定资产管理培训初设产品测试担保薪资记录关联交易出纳人员授权计算薪金产品设计可研委托理财内部控制咨询服务执行与记录档案自建确认收入投资有价证券填写验收报告计算个人所得税研发记录文件保管系统开发及程序修改的控制处置技术开发信息的安全控制前期项目建议书控制架构的建立竞争性谈判募集资金使用的决策基础研究支付现款及其记录勘察生产计划借款信息处理部门的功能及职责划发行债券计算存货生产成本划出核准付款经营性资产投资决策各项代扣款承兑定期监督程序及资料的存取货币资金的入账购置内部控制服务开出销货发票子公司战略规划的制定发行新股采购申请处理采购单施工销货及收款循环计算销货成本开出用料清单验收货物辞退记录应付账款数据处理的控制设备竣工验收投入生产股权投资应收账款租赁处理退货不动产
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2023/02/16
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