"关键风险库"标讯
中标
南方电网完善公司级《内控管理手册（流程关键风险库）》系列内控工具、内控合规有效性评价专项服务等2个项目中标公告
项目地址
广东省
发布时间
2024/06/26
招标产品
内控工具内控合规有效性评价专项服务
招标公司
中国南方电网有限责任公司
中标公司
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
招标
2024年广东电网有限责任公司流程关键风险控制措施数字化管理路径及实施机制研究项目采购公告
金额
42.04万元
项目地址
广东省
发布时间
2024/06/06
招标产品
工作标准流程合规性审查风险识别评估修编数字化规则管理工具模板发表论文运行机制出入库风险点流程关键风险库工作机制风险评估存在的问题风控探针规则库课题研究报告管控机制工作指引数字化管理路径及实施机制研究控制措施培训业务系统数字化落地统一方法论设计工作方法现场辅导
招标公司
广东电网有限责任公司
招标
南方电网完善公司级《内控管理手册（流程关键风险库）》系列内控工具、内控合规有效性评价专项服务等2个项目采购公告
项目地址
广东省
发布时间
2024/05/17
招标产品
内控工具内控管理手册内控合规有效性评价专项服务
招标公司
中国南方电网有限责任公司
中标
南方电网云南国际有限责任公司2024年内控管理工具及流程关键风险库（2023年版）建设服务专项采购（公开竞争性谈判）成交公告
项目地址
云南省
发布时间
2024/02/27
招标产品
内控管理工具
招标公司
南方电网澜湄国际能源有限责任公司
中标公司
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
招标
南方电网云南国际有限责任公司2024年内控管理工具及流程关键风险库（2023年版）建设服务专项采购（公开竞争性谈判）采购公告
项目地址
云南省
发布时间
2024/02/01
招标产品
内控管理工具
招标公司
南方电网澜湄国际能源有限责任公司
招标
2023年广州供电局内控评价、合同标准文本、审计咨询中介服务项目（三次采购）采购公告
金额
93万元
项目地址
广东省
发布时间
2023/07/03
招标产品
健全具有电网特色的合同标准文本库税务风险评估问题咨询台账中介服务资金稽核审计咨询内部控制咨询评价资产清查关键风险库文本库建设风险问题移交归档内控评价材料审查制度修编建议内控体系优化升级过程资料收集风险检查审计项目咨询内控体系建设现场抽检评价风险建议过程咨询服务业务问题咨询审计质量检查
招标公司
广东电网有限责任公司广州供电局
招标
南网财务公司打造具有财务公司特色的内控体系优化升级项目(二次采购)采购公告
项目地址
广东省
发布时间
2023/06/01
招标产品
内控体系优化升级流程关键风险库员工测试题库内控体系升级优化强化财务公司内部控制体系建设
招标公司
南方电网财务有限公司
招标
2023年广州供电局内控评价、合同标准文本、审计咨询中介服务项目（二次采购）采购公告
金额
93万元
项目地址
广东省
发布时间
2023/05/11
招标产品
健全具有电网特色的合同标准文本库税务风险评估问题咨询台账中介服务资金稽核审计咨询内部控制咨询评价资产清查流程关键风险库文本库建设过程咨询风险问题移交归档内控评价材料审查制度修编建议咨询服务内控体系优化升级过程资料收集风险检查审计项目咨询内控体系建设现场抽检评价风险建议业务问题咨询审计质量检查
招标公司
广东电网有限责任公司广州供电局
招标
2023年广州供电局内控评价、合同标准文本、资产清查、核算与资金稽核、税务风险评估、审计咨询等中介服务项目采购公告
项目地址
广东省
发布时间
2023/03/29
招标产品
银付经济业务交易和记账税务风险评估报告税率使用健全具有电网特色的合同标准文本库资产清查盘点中介服务稽查修理费财务处理意见费用专项稽核核算与资金稽核审核审计咨询法规部的内部控制咨询评价资产盘点税费计缴申报合同标准文本库建设流程关键风险库无形资产银收保险费固定资产分类进行专项盘点内控评价财经领域业务全覆盖检查材料费材料审查变电站制度修编建议网络安全审查内控体系优化升级穿行测试调研审计项目咨询税务中介机构资金安全检查内控体系建设现场抽检评价税务核算业务问题咨询全面盘点运输费警卫消防费资金全过程稽核物业管理费税务政策解读
招标公司
广东电网有限责任公司广州供电局

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