"内控矩阵"标讯
招标
江西公司本部2024年内控评价专项审计服务询价采购
项目地址
江西省
发布时间
2024/10/11
招标产品
内控评价专项审计服务内控评价手册物业服务建设实施方法技术咨询内控矩阵内控风险管理工作培训生产服务评价标准内控风险工作的讲解综合服务其它内控专业培训内控有效性自查劳务服务内控风险体系建设内控体系工作报告风控相关法律法规典型案例分享内控风险典型案例财税金融内控风险手册内控体系建设
招标公司
国家能源集团江西电力有限公司
中标
国元证券股份有限公司聘请外部专业机构开展公司2024年度内控流程评估和内控矩阵更新工作（含设计有效性测试）及合规管理有效性评估工作项目中标结果公告
项目地址
安徽省
发布时间
2024/09/03
招标产品
内控流程评估内控矩阵更新合规管理有效性评估
招标公司
国元证券股份有限公司
中标公司
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
中标
国元证券股份有限公司聘请外部专业机构开展公司2024年度内控流程评估和内控矩阵更新工作（含设计有效性测试）及合规管理有效性评估工作项目中标候选人公示
项目地址
安徽省
发布时间
2024/08/30
招标产品
设计有效性测试内控流程评估内控矩阵更新合规管理有效性评估
招标公司
国元证券股份有限公司
中标公司
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
招标
国元证券股份有限公司聘请外部专业机构开展公司2024年度内控流程评估和内控矩阵更新工作（含设计有效性测试）及合规管理有效性评估工作项目招标公告
项目地址
安徽省
发布时间
2024/08/09
招标产品
设计有效性测试内控流程评估内控矩阵更新合规管理有效性评估
招标公司
国元证券股份有限公司
招标
山西省交通科技研发有限公司山西交通科学研究院集团有限公司内控体系建设项目技术咨询服务采购谈判采购公告
项目地址
山西省
发布时间
2023/05/29
招标产品
内控体系建设技术咨询服务内控体系进行客观评估内控手册制度修编意见汇总表内部控制体系评价表内控评价指引企业内部控制成果内部控制手册风险内控矩阵交科集团制度修编意见汇总管理咨询
招标公司
山西省交通科技研发有限公司
招标
南航合规风险管理系统建设采购项目竞价公告
发布时间
2023/02/01
招标产品
定风控管理系统风险上报模块建设风险管理数据录入系统在线内控管理内控矩阵搭建合规管理系统风险数据库搭建流程图构建展示风险内控后台管理历史数据迁移流程图相关数据录入系统风险报告开发内控缺陷管理流程描述数据结构化并录入系统风险指标库搭建统计报表查询在线风险管理法定自查系统
招标公司
中国南方航空股份有限公司信息中心
中标
中国航信办公区保安服务项目-中标候选人公示
项目地址
北京市
发布时间
2022/06/16
招标产品
系统功能改进专业意见风险管理咨询优化内控矩阵功能测试资料协助完成相关工作协助完成需上报材料建议风险库内控监督检查线下研发内控评价保安服务流程图梳理更新及细化完善风险评估报告线上培训内部控制手册内部控制评价信息系统维护细化完善
招标公司
中国民航信息网络股份有限公司
招标
中国航信2022年度内控、风险管理咨询机构选聘
项目地址
北京市
发布时间
2022/05/05
招标产品
系统功能改进专业意见风险管理咨询优化内控矩阵功能测试资料协助完成相关工作协助完成需上报材料建议风险库内控监督检查线下研发内控评价流程图梳理更新及细化完善风险评估报告线上培训内部控制手册内部控制评价信息系统维护细化完善
招标
2021年内控评价及风险评估项目
金额
55万元
项目地址
北京市
发布时间
2021/11/05
招标产品
合同管理内控体系建设生产费用管理采购管理内控矩阵搭建决策资金管理流程梳理内控评价及风险评估应对策略与建议咨询销售管理风险识别投资管理系统自动生成
招标公司
招商局检测认证控股有限公司
招标
物产中大集团股份有限公司审计与内控数字化平台项目竞争性磋商公告
项目地址
浙江省
发布时间
2021/08/30
招标产品
资源库管理审计与内控数字化平台系统管理系统集成设计实施开发内控矩阵管理规范编制用户管理内控管理功能模块整体设计编制项目工作方案测试审计模块项目管理内控评价管理检测主要功能上线内控管理模块需求分析
招标公司
物产中大集团股份有限公司

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